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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
采購(gòu)的原材料 上個(gè)月入庫(kù)沒(méi)有發(fā)票 之前的財(cái)務(wù)也沒(méi)做暫估 直接入的原材料 這個(gè)月發(fā)票來(lái)了 要怎么做賬呢
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你好 上個(gè)月做暫估 本來(lái)發(fā)票來(lái)了 沖暫估分錄 上月分錄不變金額負(fù)數(shù)即可 然后在根據(jù)發(fā)票入庫(kù)入賬
2019 03/29 11:24
84784972 
2019 03/29 11:26
上月沒(méi)有做暫估 直接入的原材料 不含稅金額 現(xiàn)在我收到發(fā)票了 是不是直接入賬一個(gè)稅額就好了啊
meizi老師 
2019 03/29 11:29
你好 你要體現(xiàn)出是暫估 需要按實(shí)際業(yè)務(wù)把暫估沖了 不是你說(shuō)的直接補(bǔ)做稅額
84784972
2019 03/29 11:32
老師 體現(xiàn)暫估應(yīng)該是上月就要暫估 上月沒(méi)暫估 我這個(gè)月還要做暫估再?zèng)_掉嗎 然后根據(jù)發(fā)票金額再做一個(gè)分錄？ 這樣的話(huà)原材料不是多了嗎 賬上 等于上個(gè)月入了一次 這個(gè)月又入了一次
meizi老師
2019 03/29 11:36
你好 如果沒(méi)做暫估 你就不沖暫估 直接根據(jù)你發(fā)票做 按實(shí)際情況你上月都入庫(kù)了 就應(yīng)該是先暫估的
84784972
2019 03/29 11:41
老師 我還是不能理解您的意思 上個(gè)月沒(méi)做暫估 我這個(gè)月不沖 直接根據(jù)發(fā)票入賬 那原材料賬上不是會(huì)比實(shí)際的多嗎 等于上個(gè)月入了一次賬 這個(gè)月根據(jù)發(fā)票又入了一次賬
meizi老師
2019 03/29 11:51
實(shí)際本來(lái)就應(yīng)該上月做暫估分錄 這月拿到發(fā)票沖暫估 然后按實(shí)際發(fā)票再次做入庫(kù)入賬
84784972
2019 03/29 11:54
問(wèn)題是之前的財(cái)務(wù)沒(méi)有做暫估 我這個(gè)月剛來(lái)公司 不知道這種情況應(yīng)該怎么辦 上月沒(méi)做暫估 我這個(gè)月不用沖暫估 根據(jù)發(fā)票也只能做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 不然賬上原材料不是就多了嗎 我知道只入進(jìn)項(xiàng)是有問(wèn)題的 但是還可以怎么處理呢 我想請(qǐng)教的就是這個(gè)問(wèn)題
meizi老師
2019 03/29 11:58
你好 那你本月就補(bǔ)做一個(gè)暫估分錄 然后隨著沖你的暫估分錄 按你實(shí)際發(fā)票再一次做入庫(kù)入賬 這樣符合業(yè)務(wù)發(fā)生的情況
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