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問(wèn)題已解決
假如上季度利潤(rùn)虧損未交企業(yè)所得稅，本季度盈利，但總體還是虧損，本季度交企業(yè)所得稅嗎
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你好，總體是虧損是不需要預(yù)交企業(yè)所得稅的
2019 03/30 11:00
84785007 
2019 03/30 11:02
如果上年期末虧損10萬(wàn)，次年第一季度盈利5萬(wàn)，那第一季度交不交企業(yè)所得稅
鄒老師 
2019 03/30 11:03
你好，這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交申報(bào)是否可以彌補(bǔ)之前年度虧損了
如果可以彌補(bǔ)，不需要繳納
如果不可以彌補(bǔ)，需要繳納企業(yè)所得稅的
84785007
2019 03/30 11:03
當(dāng)年的第一季度虧損，第二季度盈利不夠彌補(bǔ)可以不交是吧
鄒老師
2019 03/30 11:04
你好，是的，這種情況（年的第一季度虧損，第二季度盈利不夠彌補(bǔ)）是肯定不需要繳納企業(yè)所得稅的
84785007
2019 03/30 11:05
運(yùn)輸行業(yè)，老板下載了別人的etc導(dǎo)致認(rèn)證系統(tǒng)里里邊很多過(guò)路費(fèi)，這和公司開的運(yùn)輸路線不一致，也沒法用，那這認(rèn)證系統(tǒng)里的過(guò)路費(fèi)怎么辦
鄒老師
2019 03/30 11:06
你好，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
84785007
2019 03/30 11:10
具體分錄怎么做
84785007
2019 03/30 11:10
我也沒入成本就在那認(rèn)證系統(tǒng)里放著，
鄒老師
2019 03/30 11:13
你好，借；營(yíng)業(yè)外支出 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
84785007
2019 03/30 11:17
不管他可以嗎，因?yàn)椴皇俏覀児镜膃tc，一直在網(wǎng)上掛著，360天后會(huì)不會(huì)自動(dòng)消失
鄒老師
2019 03/30 11:20
你好，如果認(rèn)證了就轉(zhuǎn)出，沒有認(rèn)證可以不用管 ，等時(shí)間到了自動(dòng)消失
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