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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司轉(zhuǎn)賬到老板娘私人賬戶，用于發(fā)放員工工資，怎么做分錄
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借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
2019 03/31 15:25
84784992 
2019 03/31 15:36
老師，有一個(gè)問題比較麻煩，我們18年沒有賬務(wù)，這筆費(fèi)用是19年1月份轉(zhuǎn)出的，之前沒有賬務(wù)，如何做賬
江老師 
2019 03/31 15:40
那就是按18年1月的應(yīng)發(fā)工資進(jìn)行賬務(wù)處理，進(jìn)行做憑證處理
84784992
2019 03/31 15:55
老師，做完整的分錄給我看一下，謝謝
江老師
2019 03/31 15:57
一、借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款
二、借：管理費(fèi)用——工資
借：銷售費(fèi)用——工資
借：生產(chǎn)成本——直接人工
借：制造費(fèi)用——工資
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
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