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做企業(yè)年報匯算時候發(fā)現(xiàn)應付職工薪酬里面一筆憑證錯誤，科目錯誤，沖減時誤把借:管理費用記成庫存現(xiàn)金了，怎么調(diào)整?
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你好，修改一下
借：以前年度損益調(diào)整—管理費用
貸：庫存現(xiàn)金
借：利潤分配—未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用
2019 04/01 12:15
84784957 
2019 04/01 12:21
如果是上年摘要上寫:紅字沖減多付的工資，借:庫存現(xiàn)金，貸:應付職工薪酬憑證，應該是負數(shù)，但是數(shù)記成了正數(shù)怎么調(diào)整?
月月老師 
2019 04/01 13:25
你好，把該筆分錄沖了，重新做。
84784957
2019 04/02 09:33
那不需要做以前年度調(diào)整了嗎？
月月老師
2019 04/02 10:19
你好，不涉及損益類的科目不需要以前年度損益調(diào)整。
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