免費(fèi)問(wèn)答

發(fā)出商品時(shí)借：發(fā)出商品，貸：庫(kù)存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：發(fā)出商品。現(xiàn)在問(wèn)題來(lái)了，退貨的時(shí)候生成了憑證借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸：發(fā)出商品負(fù)數(shù)。另一個(gè)憑證忘記了沖銷。從去年開(kāi)始，已經(jīng)累計(jì)200多萬(wàn)了，導(dǎo)致庫(kù)存商品少了，發(fā)出商品多了，可以做一筆分錄調(diào)整回來(lái)嗎？