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企業(yè)所得稅季報(bào)申請?jiān)趺刺???bào)表利潤表和電腦上不一樣,我沒申報(bào)過,不知道怎么填呀?

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84784951| 提问时间:2019 04/07 20:53
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
你這個(gè)利潤表看起來模糊,并且沒有營業(yè)收入,怎么會編的有營業(yè)成本
2019 04/07 21:15
84784951
2019 04/07 21:18
因?yàn)楣灸壳霸谧N狀態(tài),沒有業(yè)務(wù)了
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江老師
2019 04/07 21:19
沒有業(yè)務(wù)了,就不應(yīng)該有營業(yè)成本,就是說編制的利潤表數(shù)據(jù)有問題
84784951
2019 04/07 21:34
營業(yè)成本應(yīng)該是公司開支的費(fèi)用吧,沒有業(yè)務(wù)進(jìn)帳的,但有開支的
江老師
2019 04/07 21:35
計(jì)入管理費(fèi)用處理,不要記營業(yè)成本。
84784951
2019 04/07 21:40
電腦申報(bào)表上沒有管理費(fèi)用?就是這個(gè)利率表和電腦申報(bào)表不太一樣?他們說還要計(jì)算填進(jìn)去
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江老師
2019 04/07 21:42
這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表是沒有管理費(fèi)用,利潤表是有管理費(fèi)用的。就是重新編制利潤表,將營業(yè)成本的數(shù)據(jù)去掉。
84784951
2019 04/07 21:43
之前報(bào)稅的女的說是這樣,但是我看不太懂報(bào)表,不知道怎樣算?
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江老師
2019 04/07 21:45
你的企業(yè)所得稅申報(bào)表是這樣的,營業(yè)收入是0,營業(yè)成本是0,利潤總額填寫本年利潤的本年累計(jì)數(shù)據(jù),負(fù)數(shù),看利潤表中本年利潤的本年累計(jì)數(shù)據(jù)。
84784951
2019 04/07 21:54
利潤表的營業(yè)成本是有數(shù)的
84784951
2019 04/07 21:55
營業(yè)收入沒有數(shù)
江老師
2019 04/07 21:59
你的利潤表需要將營業(yè)成本改一下,不能是有營業(yè)成本,沒有營業(yè)收入,就是說收入與成本配比,有成本必須有收入,現(xiàn)在沒有收入,成本因此為0,將營業(yè)成本的數(shù)據(jù)加在管理費(fèi)用里面就行了。
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