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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表在計(jì)提印花稅之前是平的，計(jì)提了印花稅后就不平了，這是什么原因？計(jì)提印花稅分錄借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅，
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你好，你計(jì)提的稅金及附加有體現(xiàn)在期末未分配利潤(rùn)嗎？
2019 04/09 08:43
84785026 
2019 04/09 08:48
我不清楚，系統(tǒng)自動(dòng)生成的，要怎樣才能知道有沒(méi)有在未分配利潤(rùn)里提現(xiàn)
鄒老師 
2019 04/09 08:54
你好，你可以看沒(méi)有計(jì)提之前未分配利潤(rùn)是多少，計(jì)提之后未分配利潤(rùn)是多少，有沒(méi)有發(fā)生變化，變化金額是不是計(jì)提的稅金及附加 的金額
84785026
2019 04/09 09:01
是的，老師，在未分配利潤(rùn)里提現(xiàn)了，就是計(jì)提的稅金及附加的金額
鄒老師
2019 04/09 09:05
你好，那沒(méi)有計(jì)提之前是平衡的，計(jì)提之后也體現(xiàn)在了未分配利潤(rùn)，那怎么就不平了呢？
84785026
2019 04/09 09:08
就是啊，我剛發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)在計(jì)提前后都一樣，是不是這個(gè)錯(cuò)了
鄒老師
2019 04/09 09:15
你好，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)當(dāng)會(huì)增加計(jì)提的金額才是的
應(yīng)交稅費(fèi)增加計(jì)提金額，未分配利潤(rùn)減少相應(yīng)金額
84785026
2019 04/09 09:19
是不是這個(gè)軟件有問(wèn)題，應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)里沒(méi)有應(yīng)交印花稅，這個(gè)金額也沒(méi)有加上
鄒老師
2019 04/09 09:26
你好，沒(méi)有應(yīng)交印花稅明細(xì)是可以加上的
84785026
2019 04/09 09:28
我加上了，但是在明細(xì)分類賬里找不到
鄒老師
2019 04/09 09:35
你好，那就奇怪了，應(yīng)交稅費(fèi)增加了應(yīng)交印花稅，但是明細(xì)賬卻沒(méi)有 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅？
84785026
2019 04/09 09:38
嗯，是的，是不是軟件有問(wèn)題
鄒老師
2019 04/09 09:45
你好，那就可能是軟件出錯(cuò)了
84785026
2019 04/09 09:52
謝謝老師，我問(wèn)問(wèn)軟件公司的吧
鄒老師
2019 04/09 09:55
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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