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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
在異地預(yù)交了增值稅，那預(yù)交的這部分回經(jīng)營(yíng)地怎么抵扣？（例如，如果不是異地經(jīng)營(yíng)，銷項(xiàng)可以抵扣完進(jìn)賬，不交增值稅，但是異地預(yù)交了，在經(jīng)營(yíng)地只能抵扣到剩余的銷項(xiàng)稅額，那么異地預(yù)交的這個(gè)稅額如何抵扣？）
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你好，一般納稅人在異地預(yù)繳的增值稅，回到機(jī)構(gòu)所在地納稅申報(bào)時(shí)填寫在附表四對(duì)應(yīng)欄的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額欄，抵減當(dāng)期你公司應(yīng)納增值稅金額就可以了。
2019 04/10 12:57
牛老師 
2019 04/10 12:59
小規(guī)模納稅人填寫在納稅申報(bào)表的本期預(yù)繳稅款欄就可以了。
84784970 
2019 04/10 13:03
異地預(yù)繳的也可以抵扣你本地申報(bào)的增值稅 是吧？
牛老師
2019 04/10 13:24
是的，可以填寫抵扣的
84784970
2019 04/10 20:48
關(guān)于異地預(yù)交抵扣的問(wèn)題，你的意思是，比如：我應(yīng)繳納10萬(wàn)稅，我在異地預(yù)交了2萬(wàn)，我回機(jī)構(gòu)申報(bào)時(shí)候就是10-2=8萬(wàn)的稅，是吧
牛老師
2019 04/10 21:38
你好，會(huì)機(jī)構(gòu)還是申報(bào)10萬(wàn)，然后再填寫2萬(wàn)抵扣，最終是再繳納8萬(wàn)。
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