問(wèn)題已解決

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)憑證做的好像沒(méi)問(wèn)題，但是確認(rèn)的收入是34.03萬(wàn)元，但是開票系統(tǒng)我的開票的收入是118.42萬(wàn)元，那放在固定資產(chǎn)清理的84.39萬(wàn)元，應(yīng)通過(guò)哪些科目轉(zhuǎn)到收入？

伊琳| 提問(wèn)時(shí)間：11/07 09:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你交稅，按照第二個(gè)金額的不含稅金額來(lái)。然后，你的這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是交所得稅的，他是清理收益
11/07 09:08
伊琳
11/07 09:10
是的，現(xiàn)在的問(wèn)題是我金蝶的收入和開票系統(tǒng)的收入查了84.39萬(wàn)，難道不管他嗎？還是哪里做錯(cuò)了？
郭老師
11/07 09:15
如果你想要一致的話，修改第二個(gè)分錄， 借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 改成這個(gè)收入不就一致了。 然后，最后一個(gè)借營(yíng)業(yè)外支出貸部分固定資產(chǎn)清理。
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