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上個月多計提員工個稅了，這個月返還，怎么做分錄?。?/p>

84784978| 提問時間：2019 04/10 15:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您多計提的時候分錄怎么寫的
2019 04/10 15:14
84784978
2019 04/10 15:22
借：應(yīng)付職工薪酬--工資 獎金 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
bamboo老師
2019 04/10 15:23
那您這個月做相同的紅字分錄 然后發(fā)放給員工 借：應(yīng)付職工薪酬--工資 獎金 貸：庫存現(xiàn)金等
84784978
2019 04/10 15:24
實(shí)際支付時：借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 中間差額這個月銀行返還了，這個分錄怎么記？
bamboo老師
2019 04/10 15:28
差額也是這樣寫分錄啊 您多扣了個人的
84784978
2019 04/10 15:37
您意思是紅字沖銷?還是做相反的反錄？
bamboo老師
2019 04/10 15:41
紅字沖銷 我上面也說了啊 然后再做發(fā)放分錄
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