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甲公司應(yīng)收賬款期末余額在貸方39140元,乙公司應(yīng)收賬款期末余額在借方19140元,現(xiàn)在兩個公司并戶,我應(yīng)該怎么做憑證

84785042| 提问时间:2019 04/11 13:50
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克江老師
金牌答疑老师
职称:,中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
現(xiàn)在兩個公司并戶是什么意思,不太明白
2019 04/11 13:55
84785042
2019 04/11 13:59
甲乙兩個公司的應(yīng)收是對我來說的,把甲的余額并入乙
克江老師
2019 04/11 14:05
你好,借:應(yīng)收賬款 甲公司 39140 貸:應(yīng)收賬款乙公司 19140
84785042
2019 04/11 14:10
憑證不平不能做呀
克江老師
2019 04/11 14:13
你好,寫錯了。借:應(yīng)收賬款 甲公司 39140 貸:應(yīng)收賬款乙公司 39140
84785042
2019 04/11 14:19
乙公司余額不是19140么,為什么這么記
克江老師
2019 04/11 14:26
關(guān)鍵你要保留那個公司核算名稱,對沖就可以了
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