问题已解决

就是我們是個(gè)體戶，上個(gè)月開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，已經(jīng)繳納過(guò)稅款了 申報(bào)表怎么填寫(xiě)？

84785020| 提问时间：2019 04/12 18:14
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江老師
金牌答疑老师
职称：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
填寫(xiě)在第二欄，計(jì)算稅款，預(yù)交的增值稅填寫(xiě)在預(yù)交稅款的欄式，最后不交稅。對(duì)于開(kāi)具的專用發(fā)票不免增值稅。需要交增值稅，以及增值稅的附加稅
2019 04/12 18:15
84785020
2019 04/12 18:19
那要是填好了稅款還是需要交，就證明當(dāng)時(shí)沒(méi)交稅款是吧？ 我填好了顯示的還是需要繳納稅款呢
84785020
2019 04/12 18:20
增值稅我不確定那個(gè)會(huì)計(jì)有沒(méi)有交，但是我確定附加稅個(gè)稅啥的都交過(guò)了，因?yàn)橛型甓愖C明
江老師
2019 04/12 18:20
不是，你沒(méi)有填寫(xiě) 本期預(yù)繳稅額 21 本期預(yù)繳稅額，這個(gè)數(shù)據(jù)填寫(xiě)了，最后是不用交稅的
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84785020
2019 04/13 09:28
我按照你昨天說(shuō)的填好了，給我一個(gè)提示，你能幫忙看一下什么意思
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江老師
2019 04/13 09:35
你將開(kāi)具專用發(fā)票的數(shù)據(jù)填寫(xiě)在第二欄
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