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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問(wèn)老師,4月份做3月份賬,計(jì)提4月份工資,社保公積金,等5月份的時(shí)候發(fā)的是4月工資4月社保5月的公交金,所以公積金跟時(shí)間不符,5月份有人增加的話就會(huì)實(shí)際比計(jì)提的多,怎么辦
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社保和公積金不是需要計(jì)提的,發(fā)生時(shí)直接入費(fèi)用。不就會(huì)存在你說(shuō)的那個(gè)問(wèn)題。
2019 04/15 15:55
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2019 04/15 16:02
那就只計(jì)提工資,借管理費(fèi)用工資,銷售費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工新酬一工資,可以不計(jì)提社保公積金嗎,沒(méi)問(wèn)題嗎
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2019 04/15 16:04
沒(méi)問(wèn)題。實(shí)際操作里也是這樣的。
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2019 04/15 16:17
那支付社保公積金怎么做分錄
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2019 04/15 16:20
繳納時(shí),借:管理費(fèi)用-社保,管理費(fèi)用-公積金 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 貸:銀行存款
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2019 04/15 16:26
那支付工資怎么做
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2019 04/15 16:37
老師在嗎?
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2019 04/15 16:45
計(jì)提的時(shí)候,借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。次月發(fā)放的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保,其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 ,貸:銀行存款。
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2019 04/15 17:04
老師你這樣還是沒(méi)有解決問(wèn)題啊,計(jì)提工資的時(shí)候就包括了公積金了,但是實(shí)際繳納的時(shí)候如果增加一個(gè)人的話就有問(wèn)題了,就會(huì)多付錢(qián)的問(wèn)題
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2019 04/15 17:16
,4月底計(jì)提工資時(shí),4月已經(jīng)繳納社保了。而且計(jì)提工資的時(shí)候,入管理費(fèi)用的是應(yīng)發(fā)工資不是實(shí)發(fā)。(實(shí)發(fā)工資=應(yīng)發(fā)工資-社保個(gè)人部分-公積金個(gè)人部分)。5月你如果增加人,你的其他應(yīng)收款也會(huì)增加啊,是不是?發(fā)工資的時(shí)候扣除個(gè)人部分。工資的整個(gè)計(jì)提,到社保公積金繳納,到次月實(shí)際發(fā)放,你理順了,就能明白了。不會(huì)出現(xiàn)你說(shuō)的那個(gè)問(wèn)題。
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2019 04/15 17:42
不是,老師是這樣的,4月份做3月份賬計(jì)提3月份工資,4月份發(fā)3月份工資和社保,繳納4月份公交金,計(jì)提的工資是3月份,但是實(shí)際繳納是4月份的所有對(duì)不起來(lái)因?yàn)?月添加了個(gè)人,我也按照你的做過(guò)來(lái)也是一樣的,還是不對(duì)的
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2019 04/15 17:44
你的意思是,4月初計(jì)提3月工資,同時(shí)發(fā)放3月工資。4月繳納4月社保,是這樣么?
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2019 04/15 17:45
你所謂的對(duì)不起來(lái),是什么意思?哪個(gè)科目有余額?
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2019 04/15 17:46
不是,老師是這樣的,4月份做3月份賬計(jì)提3月份工資,發(fā)2月份工資和社保,繳納3月份公積金, 工資是2月份的的所有對(duì)不起來(lái)因?yàn)?月添加了個(gè)人,我也按照你的做過(guò)來(lái)也是一樣的,還是不對(duì)的
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2019 04/15 18:04
發(fā)工資就發(fā)工資,怎么還會(huì)發(fā)社保???我問(wèn)你2月工資是3月發(fā)還是4月發(fā)?然后社保公積金是不是當(dāng)月交當(dāng)月?
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2019 04/15 21:27
3月份發(fā)2月工資,繳納2月社保,繳納3月公積金
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2019 04/15 21:29
公積金當(dāng)月交的,社保是繳納上個(gè)月的
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2019 04/15 21:36
我們都是當(dāng)月交當(dāng)月呢。你們是發(fā)工資的時(shí)候把社保部分扣下來(lái)然后再交社保么?四月新增的人有3月份的工資么?
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2019 04/15 21:39
是的是先扣下來(lái)再下個(gè)月繳納社保,4月新增的人沒(méi)有3月份工資
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2019 04/16 06:57
我感覺(jué),你弄錯(cuò)了。聽(tīng)你的意思是,新員工4月剛來(lái),4月交3月社保的時(shí)候,就應(yīng)該不交他的啊。你去社保局或者國(guó)稅局網(wǎng)站查一下,每月你交社保的所屬期。我沒(méi)聽(tīng)過(guò)說(shuō),社保是次月交的。常規(guī)操作都是,2月交納2月的,3月發(fā)工資的時(shí)候把2月個(gè)人部分扣除。請(qǐng)你先把這點(diǎn)確定一下,好么?
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