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去年的年報報了，但是沒有把公戶的帳做進去，公戶只有幾十塊，那現(xiàn)在要怎么補救呢
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什么業(yè)務的，今年補上
2019 04/17 15:22
84785013 
2019 04/17 16:53
就是開戶時候存錢進去，然后扣手續(xù)費七七八八的，按原來的日期補嗎，那去年的賬都要改掉是嗎。
郭老師 
2019 04/17 17:08
你還能改去年的嗎
84785013
2019 04/17 17:09
反結賬回去改咯？還是要怎么處理呀
郭老師
2019 04/17 17:13
自己做的賬好說，可以返結賬修改，你報稅了也得修改，去年的報表能修改了嗎？
84785013
2019 04/17 17:14
呃，報稅了改不了，那不改的話，在今年是要怎么補呢
郭老師
2019 04/17 17:15
費用得用以前年度損益調(diào)整科目做，不涉及損益的直接用原科目做
84785013
2019 04/17 17:18
就是存現(xiàn)金，對公手續(xù)費，和利息收入，分錄分別怎么做啊
郭老師
2019 04/17 17:36
存現(xiàn)金是借款？借銀存貸其他應付款
對公手續(xù)費借以前年度損益調(diào)整貸銀存，利息收入借銀存貸以前年度損益調(diào)整
以前年度損益調(diào)整科目余額結轉(zhuǎn)到利潤分配
84785013
2019 04/17 17:56
不用計入財務費用嗎，直接以前年度損益調(diào)整是嗎
郭老師
2019 04/17 18:25
是的，跨年了不用財務費用
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