問題已解決

年末調(diào)整了累計(jì)折舊，然后和金蝶系統(tǒng)的累計(jì)折舊匯總表就對(duì)不上了，請(qǐng)問怎么調(diào)整?。?/p>

84784951| 提問時(shí)間：2019 04/19 08:52
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逸仙老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你是怎么調(diào)的，同學(xué)
2019 04/19 09:08
84784951
2019 04/19 15:21
借累計(jì)折舊—運(yùn)輸設(shè)備 貸：銷售費(fèi)用—折舊
84784951
2019 04/19 15:23
累計(jì)折舊系統(tǒng)自己會(huì)生成憑證，累計(jì)折舊匯總表是根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)生成的。
84784951
2019 04/19 15:26
我手工做了第一個(gè)憑證
逸仙老師
2019 04/19 19:31
那這張憑證結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
84784951
2019 04/20 18:18
結(jié)轉(zhuǎn)了，系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
逸仙老師
2019 04/20 19:01
那你為什么要手工做了
84784951
2019 04/20 21:51
少計(jì)提了，補(bǔ)
84784951
2019 04/20 21:52
多計(jì)提了，減少
逸仙老師
2019 04/21 06:45
既然是系統(tǒng)設(shè)置好的，正常情況不會(huì)出現(xiàn)多計(jì)提或者少計(jì)提，是出現(xiàn)減值了嗎？
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