問(wèn)題已解決

我公司屬于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年多記了3萬(wàn)的管理費(fèi)用，現(xiàn)在怎么處理比較好，匯算清繳怎么辦

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/19 09:22
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，做以前年度損益調(diào)整負(fù)3萬(wàn)調(diào)整出來(lái)
2019 04/19 09:23
84785022
2019 04/19 09:23
我們沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
暖暖老師
2019 04/19 09:42
可以增加到，要不然做到今年直接用管理費(fèi)用
84785022
2019 04/19 09:49
不能增加一級(jí)科目的，如果是二級(jí)放到哪個(gè)科目下呢，還有如果放到今年我的費(fèi)用是負(fù)數(shù)沒(méi)關(guān)系嗎
暖暖老師
2019 04/19 10:08
是負(fù)數(shù)沒(méi)有關(guān)系的
84785022
2019 04/19 10:11
之前的分錄是:借管理費(fèi)用，貸其它應(yīng)付款，現(xiàn)在怎么改呢，匯算清繳不用改了吧
暖暖老師
2019 04/19 10:24
做一個(gè)紅字分錄今年，改在今年
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