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最近申報年報的時候，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平，最后發(fā)現(xiàn)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄導(dǎo)致的，科目余額表中本年利潤余額在借方，結(jié)轉(zhuǎn)分錄做得是，借：未分配利潤 貸：本年利潤，請問到底是哪里出錯了呢？
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你好，你有把本年利潤的余額數(shù)據(jù)填寫在期末未分配利潤欄次嗎？
2019 04/22 17:50
84785022 
2019 04/22 22:42
金蝶軟件的資產(chǎn)負債表自動生成的，我要怎么填呀？<br><br>
鄒老師 
2019 04/23 08:13
你好，自動生成如果有這個錯誤，就需要看未分配利潤單元格取數(shù)公式是否正確了
84785022
2019 04/23 08:55
我得分錄是沒有問題的吧？？
鄒老師
2019 04/23 08:56
你好，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是沒有問題的
84785022
2019 04/23 09:08
這里之前月份有數(shù)，我12月份結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后，這里就沒有數(shù)據(jù)了
鄒老師
2019 04/23 09:10
你好，只要有損益業(yè)務(wù)發(fā)生，未分配利潤就會有數(shù)據(jù)的
84785022
2019 04/23 09:12
我就是結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤之后，就不平了
鄒老師
2019 04/23 09:13
你好，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤并不影響未分配利潤數(shù)據(jù)的變化的
84785022
2019 04/23 09:14
現(xiàn)在就是不平了，不知道什么原因<br><br>
鄒老師
2019 04/23 09:21
你好，你需要去檢查是不是未分配利潤取數(shù)公式錯誤了
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