問(wèn)題已解決

那季末這個(gè)工程施工要做成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/23 09:26
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
工程施工通常不會(huì)直接與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
2019 04/23 09:27
84784948
2019 04/23 10:02
收到款未開收入發(fā)票，借銀行存款30萬(wàn)，貸工程結(jié)算30萬(wàn)，買工程材料，借工程施工-合同成本-某某工程-材料30萬(wàn)，貸銀行成款30萬(wàn)，季末結(jié)轉(zhuǎn)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn)，貸工程施工-合同成木-某某工程-材料30萬(wàn)，這分錄對(duì)嗎
岳老師
2019 04/23 14:34
不是的。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工——毛利 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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