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問(wèn)題已解決
老師，我這個(gè)招待費(fèi)是去年的，跨年的。只是做在了今年，用以前年度損益調(diào)整科目，在19年匯算清繳需要整個(gè)調(diào)增，還是整個(gè)不用調(diào)增？還是限額調(diào)增？
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19年補(bǔ)進(jìn)去的要算在18年，按稅前扣除比例調(diào)增
2019 04/24 09:47
84784973 
2019 04/24 09:49
填專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)，還是哪張表格
答疑郭老師 
2019 04/24 09:56
納稅調(diào)整明細(xì)表就有招待費(fèi)
84784973
2019 04/24 09:59
在匯算期后，拿過(guò)來(lái)的招待費(fèi)，并在6月支付的。是不是只要再所屬19年的匯算清繳中限額扣除，把這筆費(fèi)用做為19年招待費(fèi)用看？
答疑郭老師
2019 04/24 10:09
發(fā)票是19年的可以
84784973
2019 04/24 11:17
不是，是18年的招待費(fèi)，在19年支付了
答疑郭老師
2019 04/24 12:31
那不能做19年的，做18年的，合并到當(dāng)年的招待費(fèi)調(diào)整
84784973
2019 04/24 14:11
就是并入19年的招待費(fèi)限額一起調(diào)整，分錄做以前年度損益調(diào)整。是這樣嗎？麻煩老師回答再詳細(xì)一點(diǎn)
答疑郭老師
2019 04/24 14:28
不是，并入18年的招待費(fèi)，19年用以前年度損益調(diào)整
84784973
2019 04/24 22:29
18的匯算清繳已經(jīng)做完了，還怎么并入18年呢？
答疑郭老師
2019 04/24 23:20
你少抵扣了所得稅嗎？可以去稅務(wù)局修改
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