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你小規(guī)模公司當月繳納社保的分錄怎么做，需要計提嗎？

84784997| 提問時間：2019 04/24 11:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 需要計提 計提 借：管理費用——工資 管理費用——單位社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個人社保費 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 其他應(yīng)收款——個人社保費 貸：銀行存款
2019 04/24 11:51
84784997
2019 04/24 11:54
計提是當月計提還是上月計提，還有其他應(yīng)收款是當月在I資扣除還是下月扣
bamboo老師
2019 04/24 11:58
一般單位當月計提 次月發(fā)放 其他應(yīng)收款您交的哪個月的 就在哪個月工資里面扣
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