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老師!預(yù)收賬款在所得稅匯算清繳中調(diào)增,是哪張表中調(diào)整?

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/27 16:49
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
預(yù)收賬款不涉及損益,不需要匯算清繳調(diào)整
2019 04/27 16:51
84784965
2019 04/27 16:59
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中收入類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目中未按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn)收入具體指什么?
三寶老師
2019 04/27 18:43
那是指應(yīng)該在18年確認(rèn)收入的沒(méi)有確認(rèn)收入,或者不該在18年確認(rèn)收入的在18年確認(rèn)了。預(yù)收賬款不等于就是18年收入
84784965
2019 04/27 18:59
算是無(wú)票收入。今年打算做無(wú)票收入
84784965
2019 04/27 19:00
所得稅負(fù)率有點(diǎn)低,想調(diào)高點(diǎn)。
三寶老師
2019 04/28 10:01
填寫(xiě)A105020未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表 四、其他未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入
84784965
2019 04/28 10:15
老師,這張表表頭項(xiàng)目分別是合同金額 帳載金額 稅收金額 如預(yù)收款是1萬(wàn)。怎么填
84784965
2019 04/28 10:15
填合同金額,跟稅收金額么
84784965
2019 04/28 10:16
如匯算清繳后將預(yù)收款做無(wú)票處理后,明年匯算清繳怎么調(diào)減?
三寶老師
2019 04/28 10:28
合同金額1 賬載金額 0 稅務(wù)金額1
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