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問題已解決
三項經(jīng)費的計算基數(shù)是“應(yīng)付工資-工資”吧；不含公司負擔的社保部分吧？（在“應(yīng)付工資-社保（公司負擔）”中計提了；但是含員工自己負擔的社保部分吧？（自己員工負擔的社保部分已經(jīng)在“應(yīng)付工資-工資”中計提了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個不包括公司交社保，包括個人部分
2019 04/29 08:57
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勞務(wù)派遣公司計提工資 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資（實發(fā)工資+個人負擔社保部分）和其他應(yīng)付款-社保（公司負擔社保部分）其中的應(yīng)付職工薪酬—工資是實發(fā)工資還是實發(fā)加個人負擔社保部分
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借：成本費用科目（制造費用、管理費用、銷售費用等，按受益情況確定）貸：應(yīng)付職工薪酬-基本社保（公司負擔部分）二、從工資中代扣職工負擔部分借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-基本社保（個人負擔部分）三、繳納借：應(yīng)付職工薪酬-基本社保（公司+員工負擔）貸：銀行存款老師計提的時候沒有應(yīng)付職工薪酬個人承擔部分這樣怎么處理
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老師，我們計提工資時，把員工個人負擔的部分：社保，公積金，個稅，都記入應(yīng)付工資，轉(zhuǎn)入費用。這部分個人負擔的部分怎么也算公司的費用了？
890
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老師，您看我計提工資分錄對嗎？其他應(yīng)付款-社保和公積金，金額是個人負擔部分
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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的）
貸其他應(yīng)收款老板
老師 最后一步繳納社保應(yīng)該是貸銀行存款吧
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查看更多- 老師。報銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個備注啊，比如，借：管理費用-辦公費（無票） 18小時前
- 老師，我們是總代理商，與一家公司簽銷售合同，現(xiàn)在的問題是這個貨不是從我們這邊出，而是分別從不同二級代理商那邊出，但貨款是整體付給我們，發(fā)票也是我們開，這個該怎么操作才符合稅務(wù)要求？ 19小時前
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