問(wèn)題已解決

老師你好，差額開(kāi)票，2000萬(wàn)工程款，簡(jiǎn)易計(jì)稅，分包1000萬(wàn)，稅額58.25，實(shí)際交29.13，發(fā)票開(kāi)具時(shí)，稅率怎么顯示，不含 稅金額與稅額分別是多少，備注欄是怎么備注的？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/30 11:56
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牛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，稅率顯示為3%，可以全額開(kāi)具3%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。稅金就是58.25萬(wàn)元，業(yè)主也可以抵扣58.25萬(wàn)元。
2019 04/30 12:56
牛老師
2019 04/30 12:56
備注欄備注項(xiàng)目名稱(chēng)和項(xiàng)目所在地就可以了。
牛老師
2019 04/30 12:57
建筑業(yè)差額征收是對(duì)你公司來(lái)說(shuō)按照2000-1000即1000萬(wàn)交稅，對(duì)業(yè)主按2000萬(wàn)抵扣沒(méi)有影響。
84785012
2019 04/30 13:00
那為什要用差額開(kāi)票功能？
84785012
2019 04/30 13:01
而且老師又說(shuō)不差額開(kāi)票按58.25開(kāi)票，就會(huì)重復(fù)交稅？
牛老師
2019 04/30 13:08
你好，建筑業(yè)不需要用差額開(kāi)票功能。
牛老師
2019 04/30 13:10
建筑業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅是發(fā)票正常開(kāi)，你公司進(jìn)項(xiàng)1000萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但納稅申報(bào)時(shí)可以填寫(xiě)在應(yīng)該是附表三好像，以及簡(jiǎn)易計(jì)稅的一張明細(xì)表中，自動(dòng)納稅抵減。
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