問(wèn)題已解決

老師，資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填？我們單位沒(méi)有折舊的，都是老房子，以前折舊過(guò)的，現(xiàn)在只有3個(gè)數(shù)據(jù)，有原價(jià)，累計(jì)折舊，凈額，如果填報(bào)？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/30 15:50
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
沒(méi)有計(jì)提折舊，你可以填寫(xiě)原值，折舊填寫(xiě)，累計(jì)折舊填賬面數(shù)字
2019 04/30 15:55
84785016
2019 04/30 15:58
就寫(xiě)原值和累計(jì)折舊2個(gè)數(shù)據(jù)嗎
84785016
2019 04/30 15:59
稅收折舊額需要填寫(xiě)嗎
84785016
2019 04/30 15:59
老師幫忙看看
三寶老師
2019 04/30 16:02
5欄稅收折舊額應(yīng)該為0
84785016
2019 04/30 16:03
這樣對(duì)嗎
三寶老師
2019 04/30 16:11
現(xiàn)在是正確的，可以保存
84785016
2019 04/30 16:33
謝謝老師
84785016
2019 04/30 16:33
風(fēng)險(xiǎn)掃描信息 發(fā)起掃描查詢上次掃描結(jié)果 經(jīng)掃描，您單位可能存在以下風(fēng)險(xiǎn)： ? ◆ 1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號(hào)文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出，不超過(guò)工資薪金總額8%的部分，準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除；超過(guò)部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【302506】元，比例不足8%，請(qǐng)確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 ? ◆ 1.您單位申報(bào)表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第6行第1列“按稅收規(guī)定全額扣除的職工培訓(xùn)費(fèi)用”為：【4364】
84785016
2019 04/30 16:34
老師，幫我看看，這個(gè)有沒(méi)有影響
三寶老師
2019 04/30 16:36
這是提醒類提示，不用管他
84785016
2019 04/30 16:46
好的，非常感謝
三寶老師
2019 04/30 16:47
不客氣，祝你工作愉快，滿意請(qǐng)五星好評(píng)
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