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老師，我們現(xiàn)在員工報銷差旅費都是按照公司制度報銷，員工有無票報銷這種怎么怎么做賬
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你好，要用發(fā)票報銷，否則所得稅匯算不讓抵扣
2019 05/05 10:35
84785041 
2019 05/05 10:41
無票報銷可以沒有票做賬，報給員工的費用也可以走公賬，但是所得稅不能抵扣是這意思嗎
莊老師 
2019 05/05 11:30
你好，是的，所得稅匯算清繳不能抵扣
84785041
2019 05/05 11:32
好的謝謝
84785041
2019 05/05 11:33
不對呀，我們是小規(guī)模沒有抵扣一說
莊老師
2019 05/05 12:15
你好，小規(guī)模的，查賬征收所得稅也要發(fā)票
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