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我一季度所得稅已經(jīng)繳納,但當月既沒有計提也未結(jié)轉(zhuǎn)利潤,我在4月份可否補做會計憑證呢?

84785005| 提问时间:2019 05/06 14:25
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師
我一季度所得稅已經(jīng)繳納,但當月既沒有計提也未結(jié)轉(zhuǎn)利潤,我在4月份可否補做會計憑證呢?可以補做借所得稅費用貸應(yīng)交稅費 借應(yīng)交稅費 貸銀行
2019 05/06 14:27
84785005
2019 05/06 14:31
那么是否三月份的利潤就不是真實的了,因我利潤也未結(jié)轉(zhuǎn)
maize老師
2019 05/06 14:32
這個看的是一年,那你之前做,你也可以去更正之前報表,你要是不怕麻煩
84785005
2019 05/06 14:36
那我是不是可以等明年清算的時候做調(diào)整?
maize老師
2019 05/06 14:39
這個不影響啊,你這個不是做4月么,你到時候匯算清繳看的也是1-12月累計數(shù)
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