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本年利潤是每月都轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?如果我期初數(shù)不平,能通過調(diào)未分配利潤而平衡嗎?

84784999| 提问时间:2019 05/09 09:48
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莊老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,是的,本年利潤是每月都轉(zhuǎn)到未分配利潤。期初數(shù)不平不能通過調(diào)未分配利潤而平衡
2019 05/09 09:52
84784999
2019 05/09 16:03
我之前只做了現(xiàn)金賬未做銀行賬,先合并重建期初,我試算平衡累計貸方少1891.34,和“其他應(yīng)付款-社?!痹瓉淼谋灸昀塾嫿痤~一樣,但我銀行金額已經(jīng)與對賬單一致。我應(yīng)該怎么調(diào)整?
莊老師
2019 05/09 16:04
你好,看看是不是“其他應(yīng)付款-社?!睕]有代扣
84784999
2019 05/09 16:08
是沒有做代扣分錄,因為我沒做銀行賬。我的其他應(yīng)付款-社保是按社保系統(tǒng)里的個人繳費合計填寫的,如圖。那應(yīng)該怎么填?
FAILED
84784999
2019 05/09 16:24
企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保,是記應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費,嗎
莊老師
2019 05/09 16:26
你好,企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保,借管理費用--社保費,貸應(yīng)付職工薪酬--社保費
84784999
2019 05/09 16:27
那我的其他應(yīng)付款-社保,應(yīng)該怎么錄期初?
莊老師
2019 05/09 19:39
你好,按照調(diào)整后數(shù)字填寫
84784999
2019 05/09 19:57
怎么調(diào)整?
84784999
2019 05/09 20:11
指的調(diào)哪個?
莊老師
2019 05/10 07:10
如果我期初數(shù)不平,能通過調(diào)未分配利潤而平衡嗎?,不能隨意調(diào)平,按照會計差錯調(diào)整平后的期初數(shù)填寫
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