問(wèn)題已解決

W公司2017年應(yīng)交所得稅150萬(wàn)元；年初的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債為30萬(wàn)元和40萬(wàn)元；年末的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債余額為40萬(wàn)元和30萬(wàn)元。則W公司2017年會(huì)計(jì)處理正確的有（　?。?這個(gè)分錄怎么做呢？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/09 16:56
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舟舟老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
借：所得稅費(fèi)用150 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅150 遞延這里假設(shè)全部是計(jì)入所得稅費(fèi)用 借：遞延所得稅資產(chǎn)10 貸：所得稅費(fèi)用10 借：遞延所得稅負(fù)債10 貸：所得稅費(fèi)用10
2019 05/09 17:33
84785013
2019 05/09 21:58
不太明白后面這個(gè)10是怎么算的
舟舟老師
2019 05/09 22:05
期初是40，期末是30，說(shuō)明負(fù)債少了10，負(fù)債減少發(fā)生在借方
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