問(wèn)題已解決

管家婆二三月沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/12 12:12
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
先結(jié)轉(zhuǎn)二月的賬，再結(jié)轉(zhuǎn)三月的賬，逐月結(jié)轉(zhuǎn)后再做四月份的賬務(wù)處理。
2019 05/12 12:18
84784991
2019 05/12 12:19
請(qǐng)問(wèn)老師，要怎么操作才能先結(jié)轉(zhuǎn)二月份的呢？我不知道怎么插入記賬憑證
江老師
2019 05/12 12:21
這個(gè)需要先審核憑證，再過(guò)賬，本月?lián)p益憑證結(jié)轉(zhuǎn)，再過(guò)賬，最后才能結(jié)賬
84784991
2019 05/12 12:22
二月份的固定資產(chǎn)沒(méi)有計(jì)提，我想計(jì)提折舊在二月份怎么做呢？
江老師
2019 05/12 12:25
這個(gè)是有固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)直接計(jì)入折舊。沒(méi)有管理系統(tǒng)，直接補(bǔ)做一張憑證，如果是稅務(wù)申報(bào)表已報(bào)的情況下就無(wú)法補(bǔ)錄固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的分錄，因?yàn)橛绊懕驹碌呢?cái)務(wù)報(bào)表
84784991
2019 05/12 12:27
補(bǔ)做憑證怎么做呢？我去錄就自動(dòng)跳到三月份后面連續(xù)的咯
江老師
2019 05/12 21:22
補(bǔ)做憑證，直接編三月份的憑證號(hào)，就會(huì)在三月憑證中進(jìn)行顯示
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