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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問一下 比如A公司借資質(zhì)給B 工程不含稅收入是10萬 稅率是10% 收B一個點(diǎn)的管理費(fèi) 另外給B打款時要扣稅12.6% 這個賬怎么做比較好？
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同學(xué)。** 是按自己承包了工程，轉(zhuǎn)包給** 方
你的賬務(wù)上10萬是你的收入，支付的部分是成本。1是你的利潤
2019 05/15 11:41
84784988 
2019 05/15 12:07
這個管理費(fèi)怎么做賬呢？
陳詩晗老師 
2019 05/15 12:07
屬于你的利潤啊，不用單獨(dú)做賬啊。你收的錢-付 錢，自動 余下的利潤
84784988
2019 05/16 11:18
回款100萬，應(yīng)扣稅金12%，應(yīng)扣管理費(fèi)1%，增值稅稅率10%，實(shí)際利潤是10萬，
但是做分錄時： 借：銀行存款100萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入100萬 扣稅后 借：其他應(yīng)收款1 主營業(yè)務(wù)成本87 貸：銀行存款88萬 現(xiàn)在的利潤變成100/1.1-87=3.91萬元 這樣是不是有問題？
陳詩晗老師
2019 05/16 11:27
借：銀行存款109萬
貸：主營業(yè)務(wù)收入100萬
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷 9萬
扣稅后
借： 主營業(yè)務(wù)成本87
貸：銀行存款 87
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