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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表怎么填寫
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你好，你具體問哪個地方呢
2019 05/16 15:28
84785042 
2019 05/16 15:28
廣東東莞
蝴蝶老師 
2019 05/16 15:42
不是的，我說你這個表具體哪個地方不會呢
84785042
2019 05/16 15:50
帳在金額和實際發(fā)生。填的是那個數(shù)額
蝴蝶老師
2019 05/16 15:54
帳載金額是你應付職工薪酬貸方累計數(shù)，實際發(fā)生是實際發(fā)放的數(shù)，稅收金額如果計提的工資都發(fā)放了，填寫和帳載數(shù)一致，如果沒有發(fā)放，需要扣除，進行納稅調(diào)整
84785042
2019 05/16 16:03
18年12月計提 19年1月發(fā)放 實際發(fā)放數(shù)是就不包括19年1月發(fā)放的嗎
84785042
2019 05/16 16:21
應付職工薪酬貸方是339000，12月計提的74819沒有發(fā)放 1月才發(fā)放的 那么帳載金額339000，實際發(fā)生額399000-74819，稅收金額還要填寫嗎
蝴蝶老師
2019 05/16 16:22
你好，實際數(shù)不包括1月的，是18年實際發(fā)放，這樣也不會產(chǎn)生納稅調(diào)整的，只要帳載和稅收一致就行
84785042
2019 05/16 16:27
那就是 帳載金額和實際發(fā)生額 都填339000-74819 是嗎
蝴蝶老師
2019 05/16 18:33
你好，賬載金額和稅收金額填寫399000，實際金額填你寫的
蝴蝶老師
2019 05/16 18:33
不好意思寫錯數(shù)了，是339000
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