問(wèn)題已解決

期初試算平衡是平的，總賬和明細(xì)賬也是平的，怎么資產(chǎn)負(fù)債表不平？該怎么查

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/17 14:24
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你結(jié)轉(zhuǎn)損益么，上期是平的么
2019 05/17 14:25
84785015
2019 05/17 14:36
結(jié)轉(zhuǎn)了，結(jié)賬時(shí)都顯示是平的，就是資產(chǎn)負(fù)債表不平
maize老師
2019 05/17 14:41
你那個(gè)差額是多少，有沒(méi)損益做相反方向，是不是全部都結(jié)轉(zhuǎn)了
84785015
2019 05/17 14:42
資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)，期末數(shù)據(jù)都一樣，我剛來(lái)公司一個(gè)月，現(xiàn)在結(jié)的1月份的賬，去年的賬已經(jīng)結(jié)了，我做當(dāng)月的賬即使有不對(duì)會(huì)期末不平，期初應(yīng)該是平的對(duì)不對(duì)老師
84785015
2019 05/17 14:43
少了一個(gè)字期初，期末數(shù)據(jù)都不一樣
maize老師
2019 05/17 14:43
這個(gè)需要分析原因?yàn)樯恫黄?，是不是?cái)務(wù)軟件那邊沒(méi)取到數(shù)字
84785015
2019 05/17 14:51
老師你幫看下
maize老師
2019 05/17 14:53
你的年初就不平啊 ，你這個(gè)之前就不平啊
84785015
2019 05/17 14:57
就是啊，我問(wèn)下之前的會(huì)計(jì)吧，謝了老師
maize老師
2019 05/17 15:57
你問(wèn)下之前是啥情況，為啥期初就不平
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