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固定資產(chǎn)科目寫錯了，調(diào)2018年的怎么調(diào)分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學(xué)
不涉及到損益類的你只要沖紅舊的寫個新的科且就可以
2019 05/21 13:13
何江何老師 
2019 05/21 13:13
我這么講明白了嗎？如果還有疑問 可以留言哦 ，看到后會及時答復(fù) 。如果沒有疑問了， 請幫老師點結(jié)束哦 ，記得好評喲，老師好退出?。
84784991 
2019 05/21 14:19
調(diào)賬分錄？
何江何老師
2019 05/21 14:24
你應(yīng)該是入累計折舊 ，入成了固定資產(chǎn)
借：固定資產(chǎn)321
貸：累計折舊 321
84784991
2019 05/21 14:28
固定資產(chǎn)原值是12180.沒有調(diào)賬前，固定資產(chǎn)原值是11858.8？2019調(diào)賬之后，原值恢復(fù)12180.那匯算清繳固定資產(chǎn)原價我填多少？是調(diào)賬前，還是調(diào)賬后？
何江何老師
2019 05/21 14:34
12180你填這個就是可以的
84784991
2019 05/21 14:36
那累計折舊是填調(diào)賬之前還是調(diào)賬之后？
84784991
2019 05/21 14:37
那2019年的匯算清繳固定資產(chǎn)和累計折舊有什么變化？填什么數(shù)據(jù)？
何江何老師
2019 05/21 14:41
用調(diào)賬之后的金額。
2019匯繳報告里，變化 這塊你按調(diào)事后中的填寫就可以了。
84784991
2019 05/21 14:50
固定資產(chǎn)原價已經(jīng)確定是12180調(diào)賬之后的價格，那累計折舊2018年已經(jīng)少折舊一個月。2018匯算清繳，是填1928.5還是要加上一個月累計折舊？那2019年匯算清繳就多了一個月累計折舊。
何江何老師
2019 05/21 14:53
是填你今年調(diào)過之后的，多一個月的金額 ，這個稅務(wù)查賬時如果發(fā)現(xiàn)不一樣，讓他們可以看19的賬就可以理解了，
84784991
2019 05/21 14:57
還有工資，我這邊也調(diào)了一次賬，也是填調(diào)賬的金額填嗎？
何江何老師
2019 05/21 15:58
也是調(diào)整后的金額你填上就可以了。
這樣明白了嗎？如果懂了記得五星喲。
84784991
2019 05/21 17:07
那我把調(diào)賬后的沒計提金額200填入2018匯算清繳工資那塊。那我2019的匯算清繳工資那塊怎么填列？是不是要減去2018年調(diào)賬金額200計提的金額？感覺不對，減去之后
何江何老師
2019 05/21 17:13
你聽我說，今天你等于匯繳時多報這個金額，差額放到 未分配利潤里來調(diào)平，19年明年匯繳今年的時候就扣掉這些數(shù)字就好了。
84784991
2019 05/21 17:30
跟利潤分配有什么關(guān)聯(lián)？負債類科目，應(yīng)付職工薪酬和現(xiàn)金調(diào)賬?？鄣舻慕痤~是自動扣還是怎的？老師，你回答的很籠統(tǒng)，不理解。能不能細點。
何江何老師
2019 05/21 17:35
我這么講一下吧
利潤表的項目是不是月底轉(zhuǎn)入本年利潤，再轉(zhuǎn)入利潤分配（這個是年底),那么企業(yè)的所有的項目里多數(shù)的資產(chǎn)負債如果不動，今年是多少，明年還是多少,是不是這樣。這就是說，不影響損益的東西，你哪年調(diào)，應(yīng)該調(diào)多少就是多少，而影響損益的東西，你就要小心了，第二年不要調(diào)損益，要調(diào)利潤分配 。
84784991
2019 05/21 17:40
老師，這個圖我調(diào)2018年補齊的金額42346進去剛好對于差額是我下個月要發(fā)放的工資，如果我2018年把補齊42346元2018年匯算清繳的話。那我2019年的匯算清繳補提是不是要減去42346？那
84784991
2019 05/21 17:40
那差額就不等于，
何江何老師
2019 05/21 17:54
是的同學(xué)，今年你加了明年就要扣掉這部分了、
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