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請問老師，這個數據其中：24285.19元是調的應交稅費科目， 875.39元是調的是固定資產。這些沒有進入到損益，要怎么調
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你好，同學。可以調整到以前年度損益調整科目，或者固定資產可么
2024 04/23 17:35
84785024 
2024 04/23 17:39
審計說還是差25160.58元沒有進入到損益剛好是22年審計調的這些，沒有進入到23年賬套里面去，然后今年審計的時候把22年補充的數據加進去后還是查25160.58沒進去損益，和審計的未分配利潤對不起來，所以現在不知道怎么調了
冉老師 
2024 04/23 17:42
可以直接調整未分配利潤科目
或者一筆筆看去年的調整分錄，核對
84785024
2024 04/23 17:43
我把22年調的分錄復制加到23年賬套里面是不是不對？不能直接加？還是只能按照以前年度損益調整的話好一些？
冉老師
2024 04/23 17:43
是只能按照以前年度損益調整的話好一些
84785024
2024 04/23 17:47
其中：24285.19元是調的應交稅費科目， 875.39元是調的是固定資產?？梢砸粋€分錄調嗎？還是要分2個分錄，分錄怎么寫好一些
冉老師
2024 04/23 17:49
可以一個分錄，也可以2個分錄調整
84785024
2024 04/23 17:50
2個分錄怎么調好一些
冉老師
2024 04/23 17:51
你們審計調整分錄，可以直接抄過來
84785024
2024 04/23 17:53
沒有調 讓我們自己調
冉老師
2024 04/23 17:53
你們是調增還是調減的
比如調增
借固定資產
貸以前年度損益調整
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