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老師,匯算清繳退的稅應該如何做分錄

84784973| 提问时间:2019 05/21 15:44
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借 銀行存款 貸 應交稅費~應交所得稅 借 應交稅費~應交所得稅 貸 利潤分配~未分配利潤
2019 05/21 15:44
84784973
2019 05/21 15:47
老師,那去年的費用發(fā)票在今年做賬,應該如何做分錄?對當年匯算清繳有影響嗎?
bamboo老師
2019 05/21 15:48
借 利潤分配~未分配利潤 貸 應付賬款等 對今年匯算清繳有影響
84784973
2019 05/21 15:49
匯算清繳應該怎么處理這筆費用發(fā)票呢?
bamboo老師
2019 05/21 15:55
填納稅調增項目明細表
84784973
2019 05/21 15:57
19年匯算調增這筆金額?
bamboo老師
2019 05/21 16:06
是發(fā)生了費用 應該調減
84784973
2019 05/21 16:10
老師,是18年的費用發(fā)票,在19年支付并做賬務處理的。發(fā)票的發(fā)生日期屬于18年度,是調減19年度匯算嗎?
bamboo老師
2019 05/21 16:11
應該做18年的匯算清繳時候就調減的
84784973
2019 05/21 16:12
18年的時候發(fā)票沒開過來,匯算也已經(jīng)結束了。應該怎么處理呢?
bamboo老師
2019 05/21 16:13
那您在2019年度的時候匯算清繳調整
84784973
2019 05/21 16:15
應該如何調整呢?請老師詳細指點下,比較著急!麻煩了
bamboo老師
2019 05/21 16:15
如果是現(xiàn)在取得了 最好的處理方式是您現(xiàn)在撤銷申報 在2018年匯算清繳的時候填表調減
84784973
2019 05/21 16:27
沒辦法撤銷了,只能在19年調整理,現(xiàn)在應該如何做呢?
bamboo老師
2019 05/21 16:31
那您先做賬務處理 等明年匯算清繳的時候填表
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