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實(shí)務(wù)
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員工出差只報差旅補(bǔ)貼，沒有其他費(fèi)用，沒有發(fā)票，可以入賬嗎
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你好，這個有稅收風(fēng)險的，沒有證據(jù)證明補(bǔ)貼的真實(shí)性
2019 05/23 10:22
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查看更多- 老師。報銷辦公用品，如果沒有發(fā)票，年底調(diào)增，要不要在分錄上做個備注啊，比如，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)（無票） 16小時前
- 老師，我們是總代理商，與一家公司簽銷售合同，現(xiàn)在的問題是這個貨不是從我們這邊出，而是分別從不同二級代理商那邊出，但貨款是整體付給我們，發(fā)票也是我們開，這個該怎么操作才符合稅務(wù)要求？ 17小時前
- 收入結(jié)構(gòu)怎么弄呀， 18小時前
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- 預(yù)算編制內(nèi)容包括哪些？ 昨天
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