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老師您好，員工出差，差旅補貼沒有發(fā)票怎么貼？
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沒有發(fā)票就白條貼后面，是直接給補貼不是按實際發(fā)生實報實銷吧，那出差報銷單上面增加補貼一欄就可以，那這個沒有單據
2020 06/15 09:38
84784983 
2020 06/15 09:57
老師就是補貼一項沒有發(fā)票，本來就補貼。也就是封面加上補貼金額，但實際封面里面是實際產生金額嗎？
maize老師 
2020 06/15 10:06
是的，根據你們補貼制度這個填寫這個實際補貼金額，
84784983
2020 06/15 10:09
老師那我做分錄應該怎么寫。
maize老師
2020 06/15 10:14
借管理費用差旅費，貸庫存現金
84784983
2020 06/15 10:15
老師那補貼一項不用單獨放在職工薪酬里嗎？
84784983
2020 06/15 10:16
老師員工出差提前借款，回來沖賬。應該如何寫分錄。
maize老師
2020 06/15 10:20
不需要，這個，借其他應收款 貸銀行
84784983
2020 06/15 10:36
老師提前出差提款，回來核銷沖賬，老師能具體寫一下明細嗎？
maize老師
2020 06/15 10:45
借款做借其他應收款 貸銀行，回來報銷做多的錢退還借庫存現金 管理費用 差旅費，貸其他應收款，
84784983
2020 06/15 11:30
老師那借款不夠的怎么寫分錄。
maize老師
2020 06/15 11:42
不夠做借管理費用 貸其他應收款 貸庫存現金
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