问题已解决

老師，請問下，2018年有預(yù)繳了企業(yè)所得稅，做匯算清繳有提示，退還預(yù)繳的金額，請問我要怎么做可以不要讓對(duì)方退款呢？

84784982| 提问时间：2019 05/23 14:28
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陳詩晗老師
金牌答疑老师
职称：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你的意思是不想退稅，那么你調(diào)整一點(diǎn)收入。 在收入明細(xì)表里權(quán)責(zé)發(fā)生制增加一點(diǎn)收入。作為無票收入處理。
2019 05/23 14:30
84784982
2019 05/23 14:49
主要是我2017年度有虧損了4萬多的金額 ，所以這個(gè)坑好大。然后我現(xiàn)在在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的其他 項(xiàng)，做調(diào)增了4萬多，把2017的的虧損給彌補(bǔ)掉， 這樣可以嗎？
陳詩晗老師
2019 05/23 14:50
兩種方式，一是作一部分無票收入，二是不補(bǔ)虧。
84784982
2019 05/23 15:00
年報(bào)這邊2018年，我利潤給他做了，做高了四萬多。但是我財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面的利潤就是負(fù)責(zé)200多。這樣子有沒有沖突。
陳詩晗老師
2019 05/23 15:07
負(fù)債200萬？你什么意思
84784982
2019 05/23 15:09
負(fù)債200。我的意思是說，年度匯繳的時(shí)候利潤是四萬多，但是財(cái)務(wù)系統(tǒng)。這邊利潤也是負(fù)的235，這兩個(gè)不一致有沒有沖突。
陳詩晗老師
2019 05/23 15:49
這要看實(shí)際情況，你財(cái)務(wù)系統(tǒng)是會(huì)計(jì)口徑，申報(bào)是稅務(wù)口徑，有差異是正常的
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