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物業(yè)公司收的居民的押金,想用押金抵物業(yè)費(fèi)暖氣費(fèi),但是以前系統(tǒng)中沒(méi)做過(guò)這種賬,現(xiàn)在抵扣的話怎么做賬?

84784983| 提问时间:2019 05/24 18:21
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
1收押金 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 2 收物業(yè)費(fèi) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 3抵押金 借其他應(yīng)付款 貸應(yīng)收賬款
2019 05/24 18:41
84784983
2019 05/24 18:43
我們剛用的用友軟件,去年前年的押金都沒(méi)入這個(gè)軟件,現(xiàn)在沖抵能這樣做嗎?
玲老師
2019 05/24 18:47
把前面的賬補(bǔ)記上 上面的分錄給你寫全了 看一 下
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