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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，匯算清繳的時候需要填固定資產(chǎn)折舊攤銷表，本年累計折舊是填累計折舊的貸方余額，還是填累計折舊的科目余額，因為我們?nèi)ツ暧刑幹霉潭ㄙY產(chǎn)
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您好，去年處置的固定資產(chǎn)也需要加進(jìn)去的
2019 05/26 14:36
84785003 
2019 05/26 14:37
那處置固定資產(chǎn)的時候，是從累計折舊借方結(jié)轉(zhuǎn)，那我填表的時候是填累計折舊的科目余額，還是填貸方余額呢
文老師 
2019 05/26 14:47
累計折舊的科目余額加上處置了的借方余額
文老師
2019 05/26 14:47
累計折舊的科目余額加上處置了的借方金額
84785003
2019 05/26 14:53
老師，我是舉個例子吧，假如我們今年固定資產(chǎn)計提折舊1000，處置了一個固定資產(chǎn)，沖減了部分累計折舊200，那我在填那張表的時候，計提累計折舊是填1000，還是填800呢
文老師
2019 05/26 15:03
您好，是填1000，處置的固定資產(chǎn)的原值也要算進(jìn)去的
84785003
2019 05/26 15:07
那這樣把處置的固定資產(chǎn)填上去就和賬上對不上了呢
84785003
2019 05/26 15:08
累計折舊的累計余額也和賬上對不上
文老師
2019 05/26 16:15
是的 明年就按減掉以后填寫
文老師
2019 05/26 16:17
您好，那您就按照1000填寫
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