問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)入賬、結(jié)轉(zhuǎn)、繳納、加計(jì)抵扣的完整分錄

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/27 14:37
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
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你好 銷(xiāo)項(xiàng) 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)的話 借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)的話 看下老師給你發(fā)的圖片
2019 05/27 14:54
答疑蘇老師
2019 05/27 14:55
繳納 借應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸銀行存款 加計(jì)扣除 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 加計(jì)扣除 貸其他收益
84784991
2019 05/27 15:08
老師，加計(jì)抵扣是在繳納增值稅的那一步一起處理嗎？
答疑蘇老師
2019 05/27 15:08
你好 是的 可以一起處理
84784991
2019 05/27 15:15
老師，本月有處理加計(jì)抵扣并繳納稅款，完整分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎？分兩步：1.借應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅，貸銀行存款、貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～加計(jì)抵扣。 2.借應(yīng)交稅金～應(yīng)交增值稅～加計(jì)抵扣，貸營(yíng)業(yè)外收入～其他收益
答疑蘇老師
2019 05/27 15:24
你好 是的 你的理解正確
84784991
2019 05/27 15:44
老師，我們公司的財(cái)務(wù)軟件應(yīng)交稅費(fèi)科目里沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～加計(jì)抵扣這個(gè)明細(xì)科目，我自己加進(jìn)去，這樣合規(guī)嗎？
答疑蘇老師
2019 05/27 15:50
你好 可以的 可以自己加進(jìn)去的
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