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跨年發(fā)現(xiàn)上一年憑證錯了,需要紅沖,更正后的憑證涉及費用,怎么處理?如下圖,紅沖之后,應(yīng)更正為借:銀行存款 1345.25 借:財務(wù)費用-1345.25,但是跨年涉及費用,這種情況怎么處理?

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84785009| 提问时间:2019 05/27 21:24
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答疑郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借銀存貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
2019 05/27 21:28
84785009
2019 05/27 21:45
是計入利潤分配-未分配利潤么?
答疑郭老師
2019 05/27 21:47
對的,利潤分配-未分配利潤
84785009
2019 05/27 21:50
但是之前網(wǎng)上搜的,好像還有一步,有關(guān)企業(yè)所得稅的,借:所得稅費用 貸:以前年度損益調(diào)整,這怎么理解?
答疑郭老師
2019 05/27 22:01
借應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整吧 這個是多交了稅款 跨年退稅的
84785009
2019 05/28 08:30
這兩張憑證中,我紅沖的時候?qū)戝e科目了,
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84785009
2019 05/28 08:42
這兩張憑證中,我紅沖的時候科目寫錯了,怎么辦?
答疑郭老師
2019 05/28 13:55
借以前年度損益調(diào)整貸銀存 借利潤分配帶以前年度損益調(diào)整
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