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問(wèn)題已解決
如果還沒(méi)有去預(yù)繳外經(jīng)證的稅，就先把項(xiàng)目發(fā)票開(kāi)出來(lái)了，這樣會(huì)有什么影響嗎？還有外地預(yù)繳的增值稅，抵扣有效期是幾個(gè)月內(nèi)？
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同學(xué)。預(yù)交的抵扣沒(méi)有時(shí)間期限，
2019 05/28 14:07
84785024 
2019 05/28 15:59
那后面預(yù)交外地的A項(xiàng)目稅金，之前開(kāi)票已經(jīng)把稅在機(jī)構(gòu)所在地全交了，預(yù)交的可以在下月一般計(jì)稅的項(xiàng)目B抵減嗎？
陳詩(shī)晗老師 
2019 05/28 17:22
可以，你企業(yè)繳納的，遞減的是你企業(yè)的稅，不分項(xiàng)目
84785024
2019 05/28 20:25
那進(jìn)項(xiàng)稅額也可以不分項(xiàng)目抵扣嗎？比如借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)-項(xiàng)目1，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)-項(xiàng)目1，應(yīng)交稅費(fèi)-項(xiàng)目2，應(yīng)交稅費(fèi)-未交-項(xiàng)目1
陳詩(shī)晗老師
2019 05/29 08:23
可以不分，稅局看的你稅又不是看項(xiàng)目，人家看的是你整個(gè)公司。
84785024
2019 05/29 08:36
如果我這個(gè)月只開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目就不能抵扣對(duì)嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 05/29 09:07
是的。同學(xué)。簡(jiǎn)易的不抵扣
84785024
2019 05/29 09:17
那如果一般計(jì)稅這月進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn)，簡(jiǎn)易計(jì)稅3萬(wàn)，我這月應(yīng)該可以抵扣2萬(wàn)以下就可以嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 05/29 09:36
一分都不能抵扣，簡(jiǎn)易計(jì)稅。
84785024
2019 05/29 09:38
我沒(méi)說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅的抵扣，抵扣2萬(wàn)是一般計(jì)稅也開(kāi)了票有2萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)的情況下，老師，你仔細(xì)看我前一句話
陳詩(shī)晗老師
2019 05/29 09:40
一般計(jì)稅可以抵扣，簡(jiǎn)易計(jì)稅你開(kāi)多少交多少。
84785024
2019 05/29 09:44
就是一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)有進(jìn)項(xiàng)的話可以把一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額全部抵扣掉，這樣一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)就不用交稅了，只要簡(jiǎn)易計(jì)稅的全額交稅，是這樣嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 05/29 09:47
是的。同學(xué)。分開(kāi)核算一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅。
簡(jiǎn)易計(jì)稅正常交納，一般計(jì)稅有進(jìn)項(xiàng)直接抵扣。
84785024
2019 05/29 09:57
本期開(kāi)的都是簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目，抵扣不了，但是去年的發(fā)票有的都快過(guò)期了，怎么辦？可以先認(rèn)證，不抵扣，做留抵嗎？
陳詩(shī)晗老師
2019 05/29 10:00
可以先認(rèn)證，不抵扣，留抵后面再抵扣。
84785024
2019 05/29 10:01
留抵怎么做呢？在增值稅申報(bào)時(shí)在哪里填？分錄要怎么寫(xiě)？
陳詩(shī)晗老師
2019 05/29 10:01
你直接填寫(xiě)你的進(jìn)項(xiàng)后，會(huì)自動(dòng)留抵。
分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-留抵
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)或其他明細(xì)
84785024
2019 05/29 10:04
申報(bào)表里不用體現(xiàn)嗎？因?yàn)橐淮蜷_(kāi)增值稅申報(bào)表，自動(dòng)會(huì)計(jì)算本月銷(xiāo)項(xiàng)多少，進(jìn)項(xiàng)多少，應(yīng)交多少，自動(dòng)會(huì)扣除
陳詩(shī)晗老師
2019 05/29 10:07
是的，扣除后你的應(yīng)交是負(fù)數(shù)，那么這就是留抵了，下期申報(bào)時(shí)這個(gè)就在留抵那里體現(xiàn)了
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