問(wèn)題已解決

年報(bào)中本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額為負(fù)數(shù)，怎么改成0

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/29 13:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次做納稅調(diào)增，使得應(yīng)補(bǔ)退稅額數(shù)據(jù)變成0
2019 05/29 13:45
84785033
2019 05/29 13:52
金額怎么推算呢？
鄒老師
2019 05/29 13:56
你好，按應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額/所得稅稅率反推
84785033
2019 05/29 14:02
我應(yīng)退費(fèi)為10.11，反推回來(lái)是不是50.55
鄒老師
2019 05/29 14:03
你好，你單位所得稅稅率是20%嗎？
84785033
2019 05/29 14:14
25
84785033
2019 05/29 14:15
我用10.11除以25%，再加上10.11 得出50.55，但是填上去，金額還是沒(méi)變
鄒老師
2019 05/29 14:16
你好，納稅調(diào)增金額應(yīng)當(dāng)10.11/25%，你是在 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他填寫(xiě)調(diào)整嗎
84785033
2019 05/29 14:17
是的老師
鄒老師
2019 05/29 14:19
你好，在 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他填寫(xiě)調(diào)整，主表的納稅調(diào)增金額沒(méi)有變化？
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