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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，在匯算清繳前補(bǔ)提18年度職工工資時(shí)，補(bǔ)提多了，，現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)過(guò)去了，怎么賬務(wù)處理？
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補(bǔ)提多的部分借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整
2019 06/02 16:10
84785009 
2019 06/02 16:56
老師，事情是這樣的，由于計(jì)算錯(cuò)誤，匯算清繳時(shí)那賬載金額和實(shí)發(fā)金額包含著19年1-4月份的工資(一個(gè)人的工資)，這樣的話就多補(bǔ)提了1萬(wàn)多，多實(shí)發(fā)了1萬(wàn)多，這樣的話該怎么辦呢？
姜老師 
2019 06/02 21:21
多實(shí)發(fā)的部分可以退回。
姜老師
2019 06/02 21:22
調(diào)整以前年度記賬錯(cuò)誤通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，當(dāng)年的直接沖減當(dāng)年的費(fèi)用支出。
84785009
2019 06/03 15:47
這得怎么做分錄老師？
84785009
2019 06/03 15:49
多實(shí)發(fā)的部分可以退回，這句話沒(méi)理解明白
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