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問(wèn)題已解決
23年少計(jì)提了一個(gè)人的工資，但是已經(jīng)發(fā)放了，也申報(bào)了個(gè)稅，現(xiàn)在需要怎么處理呢？補(bǔ)計(jì)提嗎？還是匯算清繳里面要調(diào)整？
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借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)
貸應(yīng)付職工薪酬工資
匯算清繳的收入，職工薪酬明細(xì)表在實(shí)際金額和稅收金額里面把這個(gè)金額加上。
05/17 16:36
84785033 
05/17 16:38
說(shuō)錯(cuò)了，是12月份申報(bào)了年終獎(jiǎng)，但是沒(méi)有計(jì)提這個(gè)年終獎(jiǎng)，這個(gè)現(xiàn)在要怎么處理呢
郭老師 
05/17 16:39
還是按照我上面的來(lái)做就行
84785033
05/17 16:42
比如我計(jì)提了5萬(wàn)，實(shí)際發(fā)放了6萬(wàn)，那就是賬載金額5萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生6萬(wàn)，稅收金額6萬(wàn)，是這樣的嗎？
郭老師
05/17 16:43
是的對(duì)的，是這個(gè)意思的。
84785033
05/17 16:46
如果我在24年的1月份做了補(bǔ)計(jì)提，這個(gè)還需要調(diào)整嗎？
郭老師
05/17 16:48
對(duì)的是的，需要調(diào)整。
84785033
05/17 16:48
不管是否計(jì)提，都需要在匯算清繳職工薪酬那邊做調(diào)整是嗎？那我還需要補(bǔ)計(jì)提嗎？
郭老師
05/17 16:49
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
84785033
05/17 16:50
那我還需要補(bǔ)計(jì)提嗎？
郭老師
05/17 16:52
需要
要不應(yīng)付職工薪酬是一個(gè)負(fù)數(shù)
84785033
05/17 16:56
我可不可以直接補(bǔ)計(jì)提，然后匯算的時(shí)候不調(diào)整呢？因?yàn)樯婕暗酵硕惞烙?jì)比較麻煩。
郭老師
05/17 16:57
可以的，那你直接做到今年的管理費(fèi)用。
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