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應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)表余額是否需要和增值稅申報(bào)表要一致？

你好，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額需要與增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)一致的

還是說(shuō)未結(jié)賬之前看不出來(lái)？我現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是15000多，但是我實(shí)際要繳納的增值稅我算出來(lái)是2000多（未扣減掉留抵稅8000多）。如果減掉8千的，兩者的差額，又是借方期初余額7000。就不知道要怎么對(duì)這個(gè)實(shí)際要交的增值稅額…

你好，需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄之后才可以看出的 實(shí)際要交的增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額—上期留抵稅額

我做了本期的銷(xiāo)項(xiàng)稅期末分錄了。借 應(yīng)交稅 轉(zhuǎn)出未交貸未交增值稅 那應(yīng)交稅費(fèi)的期末貸方余額數(shù)，含留抵的嗎？還是說(shuō)留抵稅在賬上看不出，只能在申報(bào)表上看到？然后在用賬上的期末貸余額-留抵填寫(xiě)申報(bào)表？

你好，有留抵稅額是在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額體現(xiàn)的 在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）與增值稅申報(bào)表的留抵稅額都會(huì)體現(xiàn)

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額與增值稅申報(bào)表的留抵稅額是一樣的？

不一樣的話(huà)，就是哪里做錯(cuò)了？

你好，如果不一樣，就說(shuō)明賬務(wù)處理分錄有錯(cuò)誤的

之前的那個(gè)會(huì)計(jì)，移交給我的時(shí)候，轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的，但是進(jìn)銷(xiāo)稅額的期末余額有幾十萬(wàn)的數(shù)累計(jì)著。 我就做了進(jìn)銷(xiāo)稅額的分錄，結(jié)果又發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額又和增值稅申報(bào)表的留抵不一樣，一個(gè)3000多一個(gè)8000多。 申報(bào)表上我看是有8000多留抵稅的，如果后期我要排查更正的話(huà)，要從哪里開(kāi)始著手？ 如果我5月不做這個(gè)分錄繼續(xù)讓它平著，對(duì)我增值稅申報(bào)有影響嗎？沒(méi)影響我想5月先不搞了，6月再一點(diǎn)點(diǎn)更正。這樣子可以嗎？

你好，這個(gè)不影響增值稅申報(bào)的 你可以根據(jù)每個(gè)月的增值稅申報(bào)表了按月做轉(zhuǎn)出未交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn) ，這樣就可以做到與申報(bào)表數(shù)據(jù)一致了

應(yīng)交稅費(fèi)的期初借方余額7015.98+本期期末余額15479.84=本期銷(xiāo)減進(jìn)的金額數(shù)22495.82（未減留抵8169.68） 這個(gè)有問(wèn)題嗎？為什么本期期末余額不直接等于22495.82了？她前期做了？

她前期多做了計(jì)提？還是怎么

你好，期末余額=期初余額+本期貸方發(fā)生—本期借方發(fā)生

應(yīng)交稅每個(gè)月繳納了稅費(fèi)后不是應(yīng)該平了嗎？為什么會(huì)有7015.98的期初借方余額？

你好，繳納之后是平了 7015.98是不是你當(dāng)月又有發(fā)生額了？

7015.98是以前年度的期末余額，然后我做5月的時(shí)候，它就一直在應(yīng)交稅費(fèi)借方余額那里了。如果不管它，會(huì)影響我報(bào)稅嗎

你好，不影響報(bào)稅，只是會(huì)導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)期末余額有錯(cuò)誤

還有老師，我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本。但公司財(cái)務(wù)軟件是沒(méi)有存貨模塊的。我按銷(xiāo)售數(shù)量*采購(gòu)不含稅單價(jià)=本期要結(jié)轉(zhuǎn)的銷(xiāo)售成本計(jì)算，這樣對(duì)嗎。算出來(lái)的成本數(shù)，比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多了16萬(wàn)，這正常嗎？

你好，是這樣結(jié)轉(zhuǎn) 怎么成本還比收入大呢？ 你單位購(gòu)進(jìn)數(shù)量，單價(jià)是多少？銷(xiāo)售的數(shù)量，單價(jià)是多少？