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我們是**別人的建筑公司，建筑公司給我們開票了，我們要給提供材料票，我們給提供了一張專票，他們要把進(jìn)項(xiàng)稅額打給我們的個(gè)人賬戶，這個(gè)怎么做賬了。就是打給發(fā)的賬
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你好，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額這部分計(jì)入工程施工貸方，不可以在外賬上體現(xiàn)
2019 06/10 12:12
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2019 06/10 12:14
比如別人拿回專票，我們要把進(jìn)項(xiàng)稅額打給個(gè)人，走的公賬，那這部分怎么做賬？
小黎老師 
2019 06/10 14:38
您好，這個(gè)公賬走不了的。只能說就專票所有票面金額打給個(gè)人
84784947
2019 06/10 14:43
那內(nèi)賬怎么做呢
小黎老師
2019 06/10 14:45
您好，內(nèi)帳你就注明退稅款，之前你們暫扣的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在沖
84784947
2019 06/10 14:49
這個(gè)是三方，我們是個(gè)人，個(gè)人卡給我們往過轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有掛其他應(yīng)付款啊，應(yīng)付的是應(yīng)付賬款-什么什么公司 借:原材料-水泥應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸:應(yīng)付賬款
小黎老師
2019 06/10 14:49
您好，你做內(nèi)帳這部分暫扣的稅金一般是計(jì)入其他應(yīng)付款的，你說的這個(gè)是外賬的處理方法
84784947
2019 06/10 14:51
我不明白
小黎老師
2019 06/10 14:54
您好，打給你們個(gè)人賬戶，你們內(nèi)帳應(yīng)收的部分掛賬 應(yīng)收賬款 或者其他應(yīng)收款，然后收到進(jìn)項(xiàng)稅額 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)收款。**方不做稅務(wù)帳
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2019 06/10 14:58
掛賬掛應(yīng)收貸什么了
小黎老師
2019 06/10 14:59
您好，掛賬的時(shí)候就被**人開的發(fā)票 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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