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問(wèn)題已解決
老師。發(fā)工資分錄是這樣寫是嗎？ 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款---個(gè)人繳納社保 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
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你好，借：應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款---個(gè)人繳納社保 貸 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2019 06/14 16:16
84784965 
2019 06/14 16:18
好的，我有兩個(gè)員工的工資沒發(fā)，然后我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的金額不平，不懂怎么做
徐阿富老師 
2019 06/14 16:19
你好，什么個(gè)不平呢？是應(yīng)付職工薪酬余額小于實(shí)際應(yīng)發(fā)數(shù)？
84784965
2019 06/14 16:58
這樣呢老師
徐阿富老師
2019 06/14 17:00
你好，你這個(gè)應(yīng)付職工薪酬是哪里的數(shù)據(jù)？工資表上的？
84784965
2019 06/14 17:01
申報(bào)個(gè)稅的工資表
徐阿富老師
2019 06/14 17:03
你好，申報(bào)個(gè)稅是按照實(shí)際應(yīng)發(fā)數(shù)申報(bào)的，和你實(shí)際發(fā)放的工資表應(yīng)該是一樣的，不能申報(bào)數(shù)和發(fā)放數(shù)不一致的
84784965
2019 06/14 17:05
因?yàn)槲疫€有兩個(gè)人的工資沒得法所以不平
徐阿富老師
2019 06/14 17:06
你好，沒有發(fā)的，不能做應(yīng)付職工薪酬借方去，沒有發(fā)的要留著賬面。所以你應(yīng)付職工薪酬借方金額多做了。減掉沒發(fā)的那2個(gè)人的金額。這不就平了？
84784965
2019 06/14 17:08
那我就要應(yīng)付職工薪酬那里減去兩個(gè)人的工資是嗎？那其他應(yīng)收款社保那里還要減去他們兩個(gè)人的社保嗎？
徐阿富老師
2019 06/14 17:20
你好，對(duì)的，都要減掉這2人
84784965
2019 06/14 17:30
社保也要減是吧？那到時(shí)候需要另做一筆嗎？
徐阿富老師
2019 06/14 17:41
你好，社保也要減掉，工資在你單位這里啊，你發(fā)工資的時(shí)候一樣做就好了
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