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老師您好！月末計提工資會計分錄： 借：制造費用-工資 10500元 管理費用-工資 6500元 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 15元 問： 其他應(yīng)收款-社會保險費，還是管理費用-社會保險費呀？ 359.35元 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 16625.65元 問：發(fā)放工資的會計分錄怎么做呀？ 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 15元 其他應(yīng)收款-社會保險費 359.35元 應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付 貸

84785034| 提問時間：2019 11/05 10:06
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好！ 1..計提工資 借：制造費用-工資 10500元 管理費用-工資 6500元 貸：應(yīng)付職工薪酬17000
2019 11/05 10:09
蔣飛老師
2019 11/05 10:10
2.交納社保 借：管理費用…社保費 其他應(yīng)收款（個人部分） 貸：銀行存款
蔣飛老師
2019 11/05 10:11
3.發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款（個人部分） 應(yīng)交稅費…應(yīng)交個稅 銀行存款
84785034
2019 11/05 12:39
老師您好！ 問：計提工資沒有計提：“個稅和社保嗎”？請在詳細計提工資會計分錄一下 問：發(fā)放工資會計分錄這樣做可以？ 借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 17000元 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅 15元 其他應(yīng)收款-社保 359.35元 銀行存款 16625.65元
蔣飛老師
2019 11/05 13:08
你好， 對的?？梢缘?/div>
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